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0902-2018-EC-0002 LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 12.01.2018- ZUCCHETTI PROJECT srl - RINNOVO CANONE ASSISTENZA SOFTAWARE ADHOC ENTERPRICE ANN O 2018 - RIF CONTRATTO 1624 14/02/2014
0902-2018-EC-0003 LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 12.01.2018- AVVERSARI SERGIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CALDAIA DELLA SEDE DI VIALE EUROPA, 20 E DELLA SEDE DI PIAZZA XIV APRILE
0902-2018-EC-0004 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RINNOVO 60 LICENZE ANTIVIRUS ESET NOD32 ENDPOINT PER GLI ANNI 2018/2020.-
0902-2018-EC-0005 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICATIVA RIF.ART 30 COMMA 1 CCNL ASSOFARM PERIODO 31/03/2018 - 31/03/2019 COMPAGNIA ASSICURATRICE AXA ASSICURAZIONI
0902-2018-EC-0006 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI MISURATORI FISCALI MARCA CUSTOM II F INSTALLATI PRESSO LE QUATTRO SEDI FARMACIE AZIENDALI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LADISPOLI - ANNO 2018
0902-2018-EC-0007 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TAMBURO E TONER PER LE STAMPANTI IN USO PRESSO FÌGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI VIALE EUROPA 20 - ORDINE MEPA 4253717 DEL 19.0432018 - DITTA MEGABYTE
0902-2018-EC-0008 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DEL CANONE PER L'UTILZZO DEL SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO AZIENDALE CLOUD DELTA-PI- 004H RINNOVO CANONE ANNO 2018
0902-2018-EC-0009 LIQUIDAZIONE FATTURA 576 DEL 28/02/2018 - PIM ANTICENDIO srl .INTERVENTO DI RICARICA STRAORDINARIA DI nr 2 ESTINTORI A POLVERE Kg 6/PED PRESSO LA SEDE FARMACIA 3 DI VIA BARI 72
0902-2018-EC-0010 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZA RCA PER L'AUTOMEZZO FIAT PANDA EL061WT PER IL PERIDO DI COPERTURA DAL 08.05.2018 AL 31.12.2018
0902-2018-EC-0011 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATICA RCT & RCO E INCENDIO DELLE FARMACIE COMUNALI, COPERTURA ASSICURATIVA FURTO E INCENDIO PER GLI UFFICI DELLA SEDE LEGALE SITA IN VIALE EUROPA, 20
0902-2018-EC-0012 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RINNOVO CANONE 2018 - SERVER IN CLOUD PROTOCOLLO INFORMATICO.-
0902-2018-EC-0013 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI VIALE EUROPA N.20.-
0902-2018-EC-0014 LIQUIDAZIONE FATTURA 20 DEL 09.02.2018 E 79 DEL03.05.2018 - MEGABYTE - SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICIO
0902-2018-EC-0015 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE FLAVIA SERVIZI SRL - PERIODO DI COMPETENZA MARZO-DICEMBRE 2018
0902-2018-EC-0016 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ALLA SOC INPIU' BROKER SRL - COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI D'OPERA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DETERM
0902-2018-EC-0017 AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RESPOSABILITA' CIVILE PERSTATORI D'OPERA - SERVIZI IDRICO INTEGRATO - DETERMINA AFFIDAMENTO
0902-2018-EC-0018 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO
0902-2018-EC-0019 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI QUALI TONERM CARTUCCEM DRUM FOTOCONDUTTORI, CINGHIE DI TRASFERIMENTO PER LE STAMPANTI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI VIALE EUROPA 20 - ORDINE MEPA
0902-2018-EC-0020 LIQUIDAZIONE FATTURA- PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CONDIZIONATORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE AZIENDALE DI VIALE EUROPA 20
0902-2018-EC-0021 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI

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